{"resposta": {"status":"OK","entidade":"DespesasMunicipais","tamanhoResultado":"3","limiteResultado":"100000","conteudo":[{"VALORLIQUIDADO":"103.40","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"23993232000193","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"103.40","SUBFUNCAO":"Suporte Profilático e Terapêutico","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO DE ATEN??O ? SA?DE","MESREFERENCIA":"6","ACAO":"Emenda Parlamentar do Vereador Jo?o Medeiros de Oliveira - Aquisi??o d","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"103.40","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002655","ID_EMPENHO":"10414648    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL HOSPITALAR, ATRAVES DO COMUPE,ORD FORN 64/2024, ATRAVES DO FMS.","PROGRAMA":"ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA","ELEMENTODESPESA":"Material de Consumo","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA","DATAEMPENHO":"2024-06-07 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Saúde","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"17000.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"13506363000145","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"17000.00","SUBFUNCAO":"Alimentação e Nutrição ","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O BENTO","MESREFERENCIA":"6","ACAO":"MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ALTERNATIVA PARA PESSOAS EM SITU","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"17000.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002655","ID_EMPENHO":"10415166    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COZINHA COMUNITARIA CONFORME O CONTRATO Nº 13/2024, PROCESSO LICITATORIO Nº 014/2023. ATRAVÉS DO FMAS DESTE MUNICIPIO. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO.","PROGRAMA":"SEGURAN?A ALIMENTAR","ELEMENTODESPESA":"Material de Consumo","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"R J GONCALVES DE OLIVEIRA","DATAEMPENHO":"2024-06-20 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Assistêncial Social","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"35.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"***.***.204-87","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"35.00","SUBFUNCAO":"Ensino Fundamental ","UNIDADEORCAMENTARIA":"SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O BENTO DO UNA","MESREFERENCIA":"8","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Recursos não Vinculados de Impostos","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"35.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"1","NUMEROEMPENHO":"0002655","ID_EMPENHO":"10418074    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A 1/2 DIÁRIA NO DIA 21/08/2024, VIAGEM A BELO JARDIM-PE, PARA LEVAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. CARGO: MOTORISTA. MATRICULA: 110060. ATRAVÉS DO FME DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA","ELEMENTODESPESA":"Diárias - Civil","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"GUTEMBERG DE MELO MACEDO","DATAEMPENHO":"2024-08-20 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Educação","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"}]} }