{"resposta": {"status":"OK","entidade":"DespesasMunicipais","tamanhoResultado":"4","limiteResultado":"100000","conteudo":[{"VALORLIQUIDADO":"0.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"38259712000100","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"0.00","SUBFUNCAO":"Suporte Profilático e Terapêutico","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO DE ATEN??O ? SA?DE","MESREFERENCIA":"5","ACAO":"Emenda Parlamentar do Vereador Jo?o Medeiros de Oliveira - Aquisi??o d","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"0.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002150","ID_EMPENHO":"10412558    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE COMPRA DE ELETRODO USO MEDICO, ATRAVES DO COMUPE ORD FORN 58/2024, ATRAVES DO FMS","PROGRAMA":"ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA","ELEMENTODESPESA":"Material de Consumo","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"AXIALMED - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DO BRASIL LTDA","DATAEMPENHO":"2024-05-06 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Saúde","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"7551.96","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"00394460005887","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"7551.96","SUBFUNCAO":"Administração Financeira ","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO DE TESOURARIA","MESREFERENCIA":"10","ACAO":"OBRIGA??ES TRIBUT?RIAS E CONTRIBUTIVAS","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"7551.96","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002150","ID_EMPENHO":"10421189    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PASEP DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2024 - CONTA FPM","PROGRAMA":"MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS","ELEMENTODESPESA":"Obrigações Tributárias e Contributivas","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"MINISTERIO DA FAZENDA / PASEP-RETEN?AO","DATAEMPENHO":"2024-10-18 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Administração","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"89.99","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"40120343000104","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"89.99","SUBFUNCAO":"Assistência Comunitária","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O BENTO","MESREFERENCIA":"5","ACAO":"MANUTEN??O DOS CENTROS DE REFER?NCIA EM ASSIST?NCIA SOCIAL - PAIF/CRAS","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"89.99","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002150","ID_EMPENHO":"10413851    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONEXÃO DE INTERNET, DURANTE O MÊS DE MAIO 2024. CONFORME A NOTA FISCAL: 836.282. PARA A SEDE DO CRAS ANTONIO MATIAS, LOCALIZADO NA RUA 01, Nº 21, IRAQUE, SÃO BENTO DO UNA-PE. PARA PAGAMENTO COM RECURSOS DO PSB. ATRAVÉS DO FMAS DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA","DATAEMPENHO":"2024-05-28 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Assistêncial Social","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"35.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"***.***.214-05","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"35.00","SUBFUNCAO":"Ensino Fundamental ","UNIDADEORCAMENTARIA":"SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O BENTO DO UNA","MESREFERENCIA":"7","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Recursos não Vinculados de Impostos","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"35.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"1","NUMEROEMPENHO":"0002150","ID_EMPENHO":"10416095    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A 1/2 DIÁRIA NO DIA 06/07/2024, VIAGEM A CARUARU-PE, PARA EXCURSAO. CARGO: MOTORISTA. MATRICULA:. ATRAVÉS DO FME DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA","ELEMENTODESPESA":"Diárias - Civil","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"JAIRON SILDEVAL CAVALCANTE TORRES","DATAEMPENHO":"2024-07-04 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Educação","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"}]} }