{"resposta": {"status":"OK","entidade":"DespesasMunicipais","tamanhoResultado":"4","limiteResultado":"100000","conteudo":[{"VALORLIQUIDADO":"0.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"22862531000126","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"0.00","SUBFUNCAO":"Suporte Profilático e Terapêutico","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO DE ATEN??O ? SA?DE","MESREFERENCIA":"4","ACAO":"Emenda Parlamentar do Vereador Jo?o Medeiros de Oliveira - Aquisi??o d","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"0.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0001747","ID_EMPENHO":"10411392    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ATRAVES DO COMUPE, ORD FORN 48/2024, ATRAVES DO FMS.","PROGRAMA":"ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA","ELEMENTODESPESA":"Material de Consumo","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI","DATAEMPENHO":"2024-04-08 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Saúde","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"3076.71","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"14610376000122","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"3076.71","SUBFUNCAO":"Alimentação e Nutrição ","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O BENTO","MESREFERENCIA":"5","ACAO":"MANUTEN??O DO PROGRAMA DE ALIMENTA??O ALTERNATIVA PARA PESSOAS EM SITU","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"3076.71","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0001747","ID_EMPENHO":"10412608    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO ATRAVÉS DE CAMINHAO PIPA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2024, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COZINHA COMUNITARIA-FEAS . ATRAVÉS DO FMAS DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"SEGURAN?A ALIMENTAR","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"RODRIGO SANTOS DE MACEDO LTDA","DATAEMPENHO":"2024-05-07 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Assistêncial Social","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"3650.29","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"24449225000198","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"3650.29","SUBFUNCAO":"Administração Geral","UNIDADEORCAMENTARIA":"SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","MESREFERENCIA":"8","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"3650.29","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0001747","ID_EMPENHO":"10417557    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A DESPESAS COM  PLANOS DE SAÚDE EM RESTANTE A JULHO  DE 2024, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA  . ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.","PROGRAMA":"MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO","DATAEMPENHO":"2024-08-06 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Administração","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"35.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"***.***.934-48","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"35.00","SUBFUNCAO":"Ensino Fundamental ","UNIDADEORCAMENTARIA":"SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O BENTO DO UNA","MESREFERENCIA":"6","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Recursos não Vinculados de Impostos","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"35.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"1","NUMEROEMPENHO":"0001747","ID_EMPENHO":"10414057    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A 1/2 DIÁRIA NO DIA 04/06/2024, VIAGEM A CARUARU-PE, PARA LEVAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. CARGO: MOTORISTA. MATRICULA: 110069. ATRAVÉS DO FME DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA","ELEMENTODESPESA":"Diárias - Civil","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"RAY FERREIRA MENDES","DATAEMPENHO":"2024-06-03 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Educação","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"}]} }