{"resposta": {"status":"OK","entidade":"DespesasMunicipais","tamanhoResultado":"4","limiteResultado":"100000","conteudo":[{"VALORLIQUIDADO":"0.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"44734671000151","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"0.00","SUBFUNCAO":"Suporte Profilático e Terapêutico","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO DE ATEN??O ? SA?DE","MESREFERENCIA":"2","ACAO":"Emenda Parlamentar da Vereadora Rosineide Lima de Arruda - Aquisi??o d","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"0.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0001069","ID_EMPENHO":"10408992    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO COMUPE, ARD. FORN.17/2024, ATRAVES DO FMS","PROGRAMA":"ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA","ELEMENTODESPESA":"Material de Consumo","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA","DATAEMPENHO":"2024-02-26 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Saúde","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"35.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"***.***.454-68","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"35.00","SUBFUNCAO":"Administração Geral","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O BENTO","MESREFERENCIA":"3","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"35.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"1","NUMEROEMPENHO":"0001069","ID_EMPENHO":"10410001    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE 1/2 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 13/03/2024, VIAGEM A GARANHUNS-PE LEVAR USUARIO ACOMPANHADO PELO CRAS SANTO AFONSO A JUSTIÇA FEDERAL DE PERNAMBUCO. MATRICULA: 107044. CARGO: MOTORISTA.","PROGRAMA":"GEST?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL","ELEMENTODESPESA":"Diárias - Civil","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"GEORGE DA FONSECA VALENCA","DATAEMPENHO":"2024-03-13 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Assistêncial Social","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"100.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"***.***.184-34","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"100.00","SUBFUNCAO":"Administração Geral","UNIDADEORCAMENTARIA":"SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","MESREFERENCIA":"5","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"100.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"1","NUMEROEMPENHO":"0001069","ID_EMPENHO":"10412991    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A 1 DIÁRIA INTEGRAL DE 09/05/2024 A 10/05/2024,  VIAGEM A RECIFE/ PE, LEVAR OFICIO NO GABINETE DO DEPUTADO DIOGO MORAES CARGO: AUX. SER. GERAIS. MATRICULA: 109113.","PROGRAMA":"MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","ELEMENTODESPESA":"Diárias - Civil","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"NELSON JOSE BRAGA JUNIOR","DATAEMPENHO":"2024-05-09 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Administração","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"35.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"***.***.614-57","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"35.00","SUBFUNCAO":"Ensino Fundamental ","UNIDADEORCAMENTARIA":"SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O BENTO DO UNA","MESREFERENCIA":"4","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Recursos não Vinculados de Impostos","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"35.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"1","NUMEROEMPENHO":"0001069","ID_EMPENHO":"10411648    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A 1/2 DIÁRIA NO DIA 16/04/2024, VIAGEM A CARUARU-PE, PARA LEVAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. CARGO: MOTORISTA. MATRICULA: 110048. ATRAVÉS DO FME DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA","ELEMENTODESPESA":"Diárias - Civil","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"CARLOS ROBERTO DA SILVA BATISTA","DATAEMPENHO":"2024-04-15 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Educação","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"}]} }