{"resposta": {"status":"OK","entidade":"DespesasMunicipais","tamanhoResultado":"4","limiteResultado":"100000","conteudo":[{"VALORLIQUIDADO":"0.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"44734671000151","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"0.00","SUBFUNCAO":"Suporte Profilático e Terapêutico","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO DE ATEN??O ? SA?DE","MESREFERENCIA":"2","ACAO":"Emenda Parlamentar do Vereador Jo?o Medeiros de Oliveira - Aquisi??o d","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"0.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0001068","ID_EMPENHO":"10408991    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE FORMECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVES DO COMUPE, ARD. FORN.17/2024, ATRAVES DO FMS","PROGRAMA":"ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA","ELEMENTODESPESA":"Material de Consumo","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA","DATAEMPENHO":"2024-02-26 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Saúde","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"1000.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"50837929000148","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"1000.00","SUBFUNCAO":"Administração Geral","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O BENTO","MESREFERENCIA":"3","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"1000.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0001068","ID_EMPENHO":"10410000    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CAMARA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 27. PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. ATRAVÉS DO FMAS DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"GEST?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"ESPACO RECRIAR LTDA","DATAEMPENHO":"2024-03-13 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Assistêncial Social","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"101.46","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"10835932000108","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"101.46","SUBFUNCAO":"Administração Geral","UNIDADEORCAMENTARIA":"SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","MESREFERENCIA":"5","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"101.46","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0001068","ID_EMPENHO":"10412990    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE  A SERVIÇO DE  ENERGIA EL?TRICA. CONTRATO 937239017,  DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, PARA CEMITERIO MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO UNA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.","PROGRAMA":"MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO","DATAEMPENHO":"2024-05-09 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Administração","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"35.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"***.***.224-27","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"35.00","SUBFUNCAO":"Ensino Fundamental ","UNIDADEORCAMENTARIA":"SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O BENTO DO UNA","MESREFERENCIA":"4","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Recursos não Vinculados de Impostos","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"35.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"1","NUMEROEMPENHO":"0001068","ID_EMPENHO":"10411647    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A 1/2 DIÁRIA NO DIA 16/04/2024, VIAGEM A GARANHUNS-PE, PARA LEVAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. CARGO: MOTORISTA. MATRICULA: 110052. ATRAVÉS DO FME DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA","ELEMENTODESPESA":"Diárias - Civil","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"JOAO ALEXANDRO ALVES DE MELO","DATAEMPENHO":"2024-04-15 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Educação","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"}]} }