{"resposta": {"status":"OK","entidade":"DespesasMunicipais","tamanhoResultado":"44","limiteResultado":"100000","conteudo":[{"VALORLIQUIDADO":"32060.40","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"06982783000132","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"32060.40","SUBFUNCAO":"Administração Geral","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO AGROPECU?RIO","MESREFERENCIA":"12","ACAO":"Emenda parlamentar para custear a??es de manuten??o das a??es da secre","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"32060.40","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002580","ID_EMPENHO":"10425487    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE  AGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, ATRAVÉS DE CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO  DAS CISTERNAS COMUNIT?RIAS DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 076/2024. EMENDA PARLAMENTAR PARA CUSTEAR AÇÕES DE MANUTENº?O DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EMENDA - VER. JARICE JUNIOR","PROGRAMA":"MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"MILTON JOSE DE ANDRADE FILHO TRANSPORTES","DATAEMPENHO":"2024-12-20 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Agricultura","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"31381.80","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"10776647000163","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"31381.80","SUBFUNCAO":"Abastecimento","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO AGROPECU?RIO","MESREFERENCIA":"12","ACAO":"MANUTEN??O DE MERCADOS, A?OUGUES, MATADOUROS E CENTRAL DE ABASTECIMENT","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"31381.80","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002582","ID_EMPENHO":"10425492    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR CARNES DO MATADOURO PARA O AÇOUGUE PUBLICO E O TRANSPORTE DE DEJETOS DO MATADOURO MUNICIPAL .ATRAV?S DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO N 043/2023 PROCESSO LICITATÓRIO N 16/20222. 1º TERMO DE APOSTILAMENTO.","PROGRAMA":"MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"I F TRANSPORTES E SERVI?OS EIRELI","DATAEMPENHO":"2024-12-20 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Agricultura","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"0.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"11464088000119","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"0.00","SUBFUNCAO":"Assistência Hospitalar e Ambulatorial","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO DE ATEN??O ? SA?DE","MESREFERENCIA":"1","ACAO":"Emenda Parlamentar do Vereador Jaric? Ara?jo de Oliveira J?nior - Real","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"0.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0000258","ID_EMPENHO":"10407119    ","SUBELEMENTODESPESA":"SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE REALIZAÇÕES DE EXAMES, CONF NF 2619, ATRAVES DO FMS","PROGRAMA":"ATEN??O ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"LABORATORIO ANA. CLI. MONSERRATE LTDA","DATAEMPENHO":"2024-01-12 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Saúde","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"39710.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"11950458000128","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"39710.00","SUBFUNCAO":"Difusão Cultural ","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO DE CULTURA","MESREFERENCIA":"12","ACAO":"PROMO??O E EXECU??O DE FESTIVIDADES","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"39710.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002586","ID_EMPENHO":"10425521    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE REGISTRA CONTABILMENTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA REALIZAÇÃO DO SHOWS PIROTECNICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº130/2024. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2024. DISPONSA Nº 15/2024. EMPENHO PARCIAL","PROGRAMA":"PROMO??O E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO","ELEMENTODESPESA":"Material de Consumo","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS TEXTEIS LTDA","DATAEMPENHO":"2024-12-27 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Cultura","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"16794.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"18464672000113","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"16794.00","SUBFUNCAO":"Difusão Cultural ","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO DE CULTURA","MESREFERENCIA":"12","ACAO":"PROMO??O E EXECU??O DE FESTIVIDADES Ver. Antonio Pacheco Cintra","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"16794.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002581","ID_EMPENHO":"10425490    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA FESTAS COMEMORATIVAS DO CALENDÁRIO ANUAL, EVENTOS PROMOVIDOS E APOIADOS, CONGRESSOS, REUNIÕES, CAMPANHAS E DEMAIS NECESSIDADES, INCLUINDO MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ITENS (SOM). CONTRATO N] 016/2024, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023. EMPENHO PARCIAL. EMENDA PARLAMENTAR PARA  PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE FESTIVIDADES VER. ANTONIO PACHECO","PROGRAMA":"PROMO??O E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"MANUILSON LEITE MARTINS ME","DATAEMPENHO":"2024-12-20 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Cultura","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"3300.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"22649085000176","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"3300.00","SUBFUNCAO":"Difusão Cultural ","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO DE CULTURA","MESREFERENCIA":"12","ACAO":"PROMO??O E EXECU??O DE FESTIVIDADES Ver. Antonio Pacheco Cintra","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"3300.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002584","ID_EMPENHO":"10425501    ","SUBELEMENTODESPESA":"FESTIVIDADES E HOMENAGENS","HISTORICO":"VALOR QUE SE REGISTRA CONTABILMENTE REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DE CANTORIA COM O POETA JONAS BEZERRA NO DIA 09/11/2024 NO SITIO MANI?OBA DOS SOARES ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA.","PROGRAMA":"PROMO??O E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"JONAS ALVES RODRIGUES 00120039303","DATAEMPENHO":"2024-12-23 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Cultura","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"0.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"43506565000158","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"0.00","SUBFUNCAO":"Difusão Cultural ","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO DE CULTURA","MESREFERENCIA":"12","ACAO":"PROMO??O E EXECU??O DE FESTIVIDADES","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"0.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002587","ID_EMPENHO":"10425522    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DE  BANDA ROCKDOGS  , PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL  NO DIA 28/12/2024 , NAS FESTIVIDADES DO NATAL EM FAMÍLIA DE SÃO BENTO DO UNA-PE.  ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 128/2024, PROCESSO  LICITATÓRIO Nº 013/2024, CREDENCIAMENTO Nº 001/2024.","PROGRAMA":"PROMO??O E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"CLAUDILAINE REGINA DE LIMA","DATAEMPENHO":"2024-12-27 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Cultura","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"0.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"38935406000139","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"0.00","SUBFUNCAO":"Infra-Estrutura Urbana ","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVI?OS P?BLICOS","MESREFERENCIA":"1","ACAO":"CONSTRU??O, REFORMA, AMPLIA??O E REVITALIZA??O DE PRA?AS E PARQUES NO","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União","CODIGO_TIPO_ACAO":"2","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"0.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0000258","ID_EMPENHO":"10407436    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE  SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOAO SIQUEIRA (PRAÇA MATRIZ) - CENTRO- EM  SÃO BENTO DO UNA/PE, CONTRATO Nº 098/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 023/2023, TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.","PROGRAMA":"INFRAESTRUTURA URBANA E MOBILIDADE","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"PAPA-FINA SERVI?OS ENGENHARIA LTDA","DATAEMPENHO":"2024-01-19 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Investimentos","FUNCAO":"Urbanismo","CATEGORIA":"Despesa de Capital","TIPO_ACAO":"Projeto"},{"VALORLIQUIDADO":"2082.51","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"05353839000127","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"2082.51","SUBFUNCAO":"Serviço da Dívida Interna","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO DE TESOURARIA","MESREFERENCIA":"12","ACAO":"PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA P?BLICA","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"4","MODALIDADE":"Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social","VALOREMPENHADO":"2082.51","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002588","ID_EMPENHO":"10425526    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE REGISTRA CONTABILMENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO 1944/2017 PARCELA 84/200","PROGRAMA":"MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS","ELEMENTODESPESA":"Juros sobre a Dívida por Contrato","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"PREVUNA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO B","DATAEMPENHO":"2024-12-27 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Juros e Encargos da Dívida","FUNCAO":"Administração","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Operações Especiais"},{"VALORLIQUIDADO":"1481.42","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"05353839000127","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"1481.42","SUBFUNCAO":"Serviço da Dívida Interna","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO DE TESOURARIA","MESREFERENCIA":"12","ACAO":"PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA D?VIDA P?BLICA","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"4","MODALIDADE":"Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social","VALOREMPENHADO":"1481.42","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002589","ID_EMPENHO":"10425528    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE REGISTRA CONTABILMENTE REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO 1944/2017 PARCELA 85/200","PROGRAMA":"MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS","ELEMENTODESPESA":"Juros sobre a Dívida por Contrato","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"PREVUNA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SAO B","DATAEMPENHO":"2024-12-27 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Juros e Encargos da Dívida","FUNCAO":"Administração","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Operações Especiais"},{"VALORLIQUIDADO":"161.35","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"21271509000149","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"161.35","SUBFUNCAO":"Administração Financeira ","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO DE TESOURARIA","MESREFERENCIA":"12","ACAO":"INDENIZA??O E RESTITUI??ES DIVERSAS INCLUSIVE DECORRENTES DE CONV?NIOS","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"4","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"161.35","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002583","ID_EMPENHO":"10425500    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE IPTU DO EXERCÍCIO 2024 PAGO DUPLICADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.","PROGRAMA":"MANUTEN??O DA SECRETARIA DE FINAN?AS","ELEMENTODESPESA":"Indenizações e Restituições","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"J DE ALMEIDA CORDEIRO CONSTRUTORA LTDA","DATAEMPENHO":"2024-12-23 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Encargos Especias","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Operações Especiais"},{"VALORLIQUIDADO":"4612.55","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"14246589000117","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"4612.55","SUBFUNCAO":"Ensino Fundamental ","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO DE MANUTEN??O E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA??O","MESREFERENCIA":"1","ACAO":"MANUTEN??O DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS DO FUNDEB","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"4612.55","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0000258","ID_EMPENHO":"10407746    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA (REVISAO), MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RZT3H24, CONFORME NOTA FISCAL 4812748302. PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB. ATRAVÉS DO FME DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"TRANSPORTE ESCOLAR","ELEMENTODESPESA":"Material de Consumo","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA","DATAEMPENHO":"2024-01-30 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Educação","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"100.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"***.***.024-78","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"100.00","SUBFUNCAO":"Administração Geral","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O BENTO","MESREFERENCIA":"1","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO DE ASSIST?NCIA SOCIAL","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"100.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"1","NUMEROEMPENHO":"0000258","ID_EMPENHO":"10407252    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIÁRIA COM PERNOITE NO DIA 17/01/2024, VIAGEM A RECIFE-PE LEVAR USUARIO ACOMPANHADO PELO CRAS SANTO AFONSO AO HOSPITAL DO CANCER. CARGO: MOTORISTA. MATRICULA: 108947.","PROGRAMA":"GEST?O DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL","ELEMENTODESPESA":"Diárias - Civil","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"JOSE ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA","DATAEMPENHO":"2024-01-16 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Assistêncial Social","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"162.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"***.***.834-67","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"162.00","SUBFUNCAO":"Administração Geral","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O BENTO","MESREFERENCIA":"6","ACAO":"CONCESS?O DE BENEF?CIO EVENTUAL S?CIO ASSISTENCIAIS","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"162.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"1","NUMEROEMPENHO":"0002581","ID_EMPENHO":"10414731    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONCESSÃO EVENTUAL DE MEDICAMENTO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1978/2017 E DECRETO Nº 13/2017 ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"BENEF?CIOS EVENTUAIS","ELEMENTODESPESA":"Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"DENIZE PAIXAO COSTA SANTOS","DATAEMPENHO":"2024-06-10 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Assistêncial Social","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"101.89","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"10835932000108","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"101.89","SUBFUNCAO":"Assistência à Criança e ao Adolescente ","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O BENTO","MESREFERENCIA":"6","ACAO":"MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CONVIV?NCIA E FORTALECIMENTO DE V?NCULOS (S","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"101.89","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002580","ID_EMPENHO":"10414730    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, CONTRATO: 7020597032, MES DEMAIO  DE 2024. DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA OITO, S/N. PAGOS COM RECURSOS DO PSB. ATRAVÉS DO FMAS DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"PROGRAMA DE PROTE??O SOCIAL B?SICA","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO","DATAEMPENHO":"2024-06-10 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Assistêncial Social","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"452.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"23114678000109","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"452.00","SUBFUNCAO":"Assistência à Criança e ao Adolescente ","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O BENTO","MESREFERENCIA":"6","ACAO":"MANUTEN??O DO ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIAN?AS E ADOLESCENTES","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"452.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002586","ID_EMPENHO":"10414737    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO ABRIGO-RECURSOS DO FEAS, CONFORME CONTRATO Nº 015/2024, PROCESSO LICITATORIO Nº 019/2023. 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CONTRATO:003/2023, ATRAVES DO FMS.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.","PROGRAMA":"GEST?O DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? 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CONTRATO: 079/2023,  PROCESSO LICITAT?RIO: 009/2023, PREGÃO ELETR?NICO: 006/2023, SRP: 005/2023. ATRAVÉS DO FMS.REEMISSÃO SALDO EXERCICIO ANTERIOR","PROGRAMA":"VIGIL?NCIA EM SA?DE","ELEMENTODESPESA":"Material de Consumo","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"BIDDEN COMERCIAL LTDA","DATAEMPENHO":"2024-06-03 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Saúde","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"240.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"43906281000159","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"240.00","SUBFUNCAO":"Assistência Hospitalar e Ambulatorial","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O BENTO DO UNA","MESREFERENCIA":"6","ACAO":"MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"240.00","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002589","ID_EMPENHO":"10414460    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE MANUTUÇÃO DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL, CONF NF 21, ATRAVES DO FMS","PROGRAMA":"ATEN??O ESPECIALIZADA ? 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Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"IZILINO GOMES DA SILVA NETO 02778690484","DATAEMPENHO":"2024-06-04 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Saúde","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"859.60","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"51462523000190","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"859.60","SUBFUNCAO":"Atenção Básica ","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O BENTO DO UNA","MESREFERENCIA":"6","ACAO":"MANUTEN??O DAS A??ES DE ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DA POPULA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Recursos não Vinculados de Impostos","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"859.60","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0002588","ID_EMPENHO":"10414422    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DO PACIENTE ALINE PATRICIA DA SILVA, DE ORDEM JUDICIAL. 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CONFORME NOTA FISCAL: 118. 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ATRAVÉS DO FMS.","PROGRAMA":"ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DA POPULA??O","ELEMENTODESPESA":"Material de Consumo","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"MVF EMPREENDIMENTOS LTDA - S?O BENTO FARMA","DATAEMPENHO":"2024-06-03 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Saúde","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"7479.26","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"***.***.784-13","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"7479.26","SUBFUNCAO":"Administração Geral","UNIDADEORCAMENTARIA":"SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","MESREFERENCIA":"12","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"7479.26","ANOREFERENCIA":"2024","TIPOCREDOR":"1","NUMEROEMPENHO":"0002585","ID_EMPENHO":"10425514    ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE  ALVARA JUDICIAL, Nº 0001117-32-2023.8.17.3280, 1º VARA DA COMARCA DE SÃO BENTO DO UNA (ADMINISTRAÇÃO DE HERANºA).  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