{"resposta": {"status":"OK","entidade":"DespesasMunicipais","tamanhoResultado":"2","limiteResultado":"100000","conteudo":[{"VALORLIQUIDADO":"56800.49","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"40074135000116","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"56800.49","SUBFUNCAO":"Suporte Profilático e Terapêutico","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O BENTO DO UNA","MESREFERENCIA":"11","ACAO":"Aquisi??o de medicamentos para a Farm?cia B?sica do Munic?pio - Emenda","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"56800.49","ANOREFERENCIA":"2023","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0004565","ID_EMPENHO":"8254208     ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR , REFERENTE COMPRA PARCELADA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA. PROC.0009/2022, PREGÃO 007/2022, CONTRATO 080/2022, ATRAVES DO FMS","PROGRAMA":"ASSIST?NCIA FARMAC?UTICA","ELEMENTODESPESA":"Material de Consumo","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"ANA LUCIA LIMA ARAGAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI","DATAEMPENHO":"2023-11-24 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Saúde","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"35.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"***.***.294-75","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"35.00","SUBFUNCAO":"Ensino Fundamental ","UNIDADEORCAMENTARIA":"SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O BENTO DO UNA","MESREFERENCIA":"12","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Recursos não Vinculados de Impostos","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"35.00","ANOREFERENCIA":"2023","TIPOCREDOR":"1","NUMEROEMPENHO":"0004565","ID_EMPENHO":"8255119     ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A 1/2 DIÁRIA NO DIA 15/12/2023, VIAGEM A BELO JARDIM-PE LEVAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. CARGO: MOTORISTA. MATRICULA: 108885. ATRAVÉS DO FME DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA","ELEMENTODESPESA":"Diárias - Civil","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"VALDENES CORDEIRO DE MELO","DATAEMPENHO":"2023-12-14 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Educação","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"}]} }