{"resposta": {"status":"OK","entidade":"DespesasMunicipais","tamanhoResultado":"4","limiteResultado":"100000","conteudo":[{"VALORLIQUIDADO":"119.64","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"10091577000100","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"119.64","SUBFUNCAO":"Administração Geral","UNIDADEORCAMENTARIA":"DEPARTAMENTO AGROPECU?RIO","MESREFERENCIA":"8","ACAO":"MANUTEN??O DAS A??ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"119.64","ANOREFERENCIA":"2023","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0001816","ID_EMPENHO":"8249670     ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA AOS SERVIDORES ATIVOS DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2023. RELATIVO A SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA","PROGRAMA":"MANUTEN??O DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL","ELEMENTODESPESA":"Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"MUNICIPIO DE S?O BENTO DO UNA","DATAEMPENHO":"2023-08-23 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Agricultura","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"0.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"17020352000101","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"0.00","SUBFUNCAO":"Alimentação e Nutrição ","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O BENTO","MESREFERENCIA":"5","ACAO":"Distribui??o de sop?o - Emenda Impositiva Vereador Ev?nio Marinho da S","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"0.00","ANOREFERENCIA":"2023","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0001816","ID_EMPENHO":"8245596     ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMENDA IMPULSITIVA-RECURSOS PROPRIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2023, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2023, CONTRATO Nº 024/2023. ATRAVÉS DO FMAS DESTE MUNICIPIO","PROGRAMA":"SEGURAN?A ALIMENTAR","ELEMENTODESPESA":"Material de Consumo","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"J. M. DA SILVA MELO ALIMENTOS E BEBIDAS - ME","DATAEMPENHO":"2023-05-29 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Assistêncial Social","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"70.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"***.***.624-72","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"70.00","SUBFUNCAO":"Assistência Hospitalar e Ambulatorial","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O BENTO DO UNA","MESREFERENCIA":"5","ACAO":"MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Recursos não Vinculados de Impostos","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"70.00","ANOREFERENCIA":"2023","TIPOCREDOR":"1","NUMEROEMPENHO":"0001816","ID_EMPENHO":"8244767     ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE A 1  DIÁRIA DIA 10.05.2023. CONDUZIR PACIENTE A CIDADE DE GARANHUNS. CARGO: MOTORISTA. MATRICULA: 105585. ATRAVÉS DO FMS.","PROGRAMA":"ATEN??O ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O","ELEMENTODESPESA":"Diárias - Civil","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"JOSE EDSON SAMPAIO DA SILVA","DATAEMPENHO":"2023-05-10 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Saúde","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"35.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"***.***.294-88","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"35.00","SUBFUNCAO":"Ensino Fundamental ","UNIDADEORCAMENTARIA":"SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O BENTO DO UNA","MESREFERENCIA":"6","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Recursos não Vinculados de Impostos","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"35.00","ANOREFERENCIA":"2023","TIPOCREDOR":"1","NUMEROEMPENHO":"0001816","ID_EMPENHO":"8246056     ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A 1/2 DIÁRIA NO DIA 05/06/2023, VIAGEM A CARUARU-PE, PARA LEVAR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. CARGO: MOTORISTA. MATRICULA: 105642. ATRAVÉS DO FME DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA","ELEMENTODESPESA":"Diárias - Civil","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"ADEMIR SOARES DA SILVA","DATAEMPENHO":"2023-06-02 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Educação","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"}]} }