{"resposta": {"status":"OK","entidade":"DespesasMunicipais","tamanhoResultado":"4","limiteResultado":"100000","conteudo":[{"VALORLIQUIDADO":"0.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"28384489000161","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"0.00","SUBFUNCAO":"Alimentação e Nutrição ","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O BENTO","MESREFERENCIA":"5","ACAO":"Distribui??o de sop?o - Emenda Impositiva Vereador Ev?nio Marinho da S","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"0.00","ANOREFERENCIA":"2023","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0001701","ID_EMPENHO":"8244908     ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMENDA IMPULSITIV , CONFORME CONTRATO Nº 029/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 001/2023, PREGAO ELETRONICO Nº 001/2023. PAGOS COM RECURSOS EMENDA IMPULSITIVA-RECURSOS PROPRIOS. ATRAVÉS DO FMAS DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"SEGURAN?A ALIMENTAR","ELEMENTODESPESA":"Material de Consumo","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"VERVANA HORTI   FRIOS LTDA","DATAEMPENHO":"2023-05-12 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Assistêncial Social","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"70.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"***.***.374-28","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"70.00","SUBFUNCAO":"Assistência Hospitalar e Ambulatorial","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O BENTO DO UNA","MESREFERENCIA":"5","ACAO":"MANUTEN??O DA ATEN??O ESPECIALIZADA","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Recursos não Vinculados de Impostos","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"70.00","ANOREFERENCIA":"2023","TIPOCREDOR":"1","NUMEROEMPENHO":"0001701","ID_EMPENHO":"8244403     ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE A 1 DIÁRIA NO DIA 02.05.2023. ACOMPANHAR PACIENTES A CIDADE DE CARUARU/ HMV E HRA. CARGO: TEC. ENFERMAGEM. MATRICULA: 105883. ATRAVÉS DO FMS.","PROGRAMA":"ATEN??O ESPECIALIZADA ? SA?DE DA POPULA??O","ELEMENTODESPESA":"Diárias - Civil","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"JANAINA SOUZA DA SILVA","DATAEMPENHO":"2023-05-02 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Saúde","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"69.90","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"18578425000148","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"69.90","SUBFUNCAO":"Administração Geral","UNIDADEORCAMENTARIA":"SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","MESREFERENCIA":"8","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"69.90","ANOREFERENCIA":"2023","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0001701","ID_EMPENHO":"8248903     ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA O PRÉDIO DA GARAGEM MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO  DE 2023,  NFS: 50850, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.","PROGRAMA":"MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"H NET SERVI?O DE COMUNICA??O E TECNOLOGIA LTDA","DATAEMPENHO":"2023-08-08 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Administração","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"242.94","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"11431327000134","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"242.94","SUBFUNCAO":"Ensino Fundamental ","UNIDADEORCAMENTARIA":"SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O BENTO DO UNA","MESREFERENCIA":"5","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Recursos não Vinculados de Impostos","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"242.94","ANOREFERENCIA":"2023","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0001701","ID_EMPENHO":"8245512     ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AVERBAÇÃO E REGISTRO DE ATA DE ASSEMBLEIA UEX ESCOLA LUIZ SALUSTIANO DOS SANTOS. PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS. ATRAVÉS DO FME DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO","DATAEMPENHO":"2023-05-26 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Educação","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"}]} }