{"resposta": {"status":"OK","entidade":"DespesasMunicipais","tamanhoResultado":"4","limiteResultado":"100000","conteudo":[{"VALORLIQUIDADO":"77.56","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"23114678000109","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"77.56","SUBFUNCAO":"Alimentação e Nutrição ","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL DE S?O BENTO","MESREFERENCIA":"5","ACAO":"Distribui??o de sop?o - Emenda Impositiva Vereador Ev?nio Marinho da S","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"77.56","ANOREFERENCIA":"2023","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0001681","ID_EMPENHO":"8244824     ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 028/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2022, PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022.. PAGOS COM RECURSOS EMENDA IMPULSITIVA-RECURSOS PROPRIOS. ATRAVÉS DO FMAS DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"SEGURAN?A ALIMENTAR","ELEMENTODESPESA":"Material de Consumo","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"SOUZA EMBALAGENS LTDA","DATAEMPENHO":"2023-05-11 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Assistêncial Social","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"3420.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"23436208000153","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"3420.00","SUBFUNCAO":"Atenção Básica ","UNIDADEORCAMENTARIA":"FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE S?O BENTO DO UNA","MESREFERENCIA":"4","ACAO":"MANUTEN??O DAS A??ES DE ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DA POPULA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"3420.00","ANOREFERENCIA":"2023","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0001681","ID_EMPENHO":"8244114     ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR, REFERENTE COMPRA DE UTENCILIOS DOSMESTICOS CONF NF 97,95, ATRAVES DO COMEPE","PROGRAMA":"ATEN??O PRIM?RIA A SA?DE DA POPULA??O","ELEMENTODESPESA":"Material de Consumo","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"JOAO E SANTOS ELETROMAGAZINE LTDA","DATAEMPENHO":"2023-04-28 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Saúde","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"196.90","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"03423683000188","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"196.90","SUBFUNCAO":"Administração Geral","UNIDADEORCAMENTARIA":"SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","MESREFERENCIA":"8","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Outros Recursos não Vinculados","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"196.90","ANOREFERENCIA":"2023","TIPOCREDOR":"2","NUMEROEMPENHO":"0001681","ID_EMPENHO":"8248700     ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PONTO E MANUTENÇÃO COM SUPORTE TÉCNICO, EM JULHO DE 2023,  ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. NF 18046.","PROGRAMA":"MANUTEN??O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA??O","ELEMENTODESPESA":"Outros Serviços de Terceiros ? Pessoa Jurídica","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME","DATAEMPENHO":"2023-08-02 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Administração","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"},{"VALORLIQUIDADO":"35.00","CODIGO_MUNICIPIO":"P134","CPF_CNPJ":"***.***.724-01","NOMEUNIDADEGESTORA":"Prefeitura Municipal de São Bento do Una","VALORPAGO":"35.00","SUBFUNCAO":"Ensino Fundamental ","UNIDADEORCAMENTARIA":"SECRETARIA DE EDUCA??O DE S?O BENTO DO UNA","MESREFERENCIA":"5","ACAO":"MANUTEN??O DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCA??O","TIPO_EMPENHO":"Ordinário","FONTERECURSO":"Recursos não Vinculados de Impostos","CODIGO_TIPO_ACAO":"3","MODALIDADE":"Aplicações Diretas","VALOREMPENHADO":"35.00","ANOREFERENCIA":"2023","TIPOCREDOR":"1","NUMEROEMPENHO":"0001681","ID_EMPENHO":"8245479     ","SUBELEMENTODESPESA":"SEM SUBELEMENTO","HISTORICO":"VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A 1/2 DIÁRIA NO DIA 26/05/2023, VIAGEM A GARANHUNS-PE, CONDUZIR SERVIDORES A GRE. CARGO: MOTORISTA. MATRICULA: 105304. ATRAVÉS DO FME DESTE MUNICIPIO.","PROGRAMA":"GEST?O DAS ATIVIDADES-MEIO DA EDUCA??O B?SICA","ELEMENTODESPESA":"Diárias - Civil","ESFERA":"M","FORNECEDOR":"JOSE VALDIAEL BEZERRA NUNES","DATAEMPENHO":"2023-05-25 00:00:00.0","CODIGO_TIPO_EMPENHO":"1","ID_UNIDADE_GESTORA":"591","NATUREZA":"Outras Despesas Correntes","FUNCAO":"Educação","CATEGORIA":"Despesa Corrente","TIPO_ACAO":"Atividade"}]} }